Prenez vos marques,
on vous accompagne

Renseignez votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à votre espace.

Une fois connecté, vous arrivez directement sur votre page d’accueil personnalisée. Trois zones principales structurent l’écran :

1. La colonne de gauche : votre profil, votre photo, la date du jour, et les liens rapides vers vos informations personnelles (Mon profil, Annuaire, Manuel en ligne, Données personnelles). Un encart de pointage virtuel peut également y apparaître selon le paramétrage de votre organisation.
2. La zone centrale : vos raccourcis personnalisés, votre synthèse du jour (solde de congés, absences en cours) et les infos du jour (absents, télétravails, onboarding à venir).
3. La colonne de droite : vos tâches en attente (validation, documents à signer, éléments variables de paie…) et les actualités publiées par votre service RH.

La barre de navigation en haut de l’écran donne accès à tous les modules auxquels vous êtes habilité. Elle se compose de plusieurs entrées principales :

1. Accueil (icône maison) : retour à votre tableau de bord depuis n’importe quelle page.
2. Modules : accédez aux modules activés dans votre espace (Absences, Temps, Notes de frais, Activités…).
3. Paramétrage (visible selon votre profil) : configuration des règles, des types, des cycles et des utilisateurs.

La section « Mes raccourcis » en haut de la zone centrale affiche des tuiles d’accès rapide vers les actions les plus fréquentes.

1. Dans la démonstration, vous pouvez accéder directement au Planning, l’ajout d’une Nouvelle dépense, à Mon calendrier ou encore à Mon dossier.
2. Ces raccourcis sont configurables pour chacun des profils selon les préférences de chacun. Chaque collaborateur, qu’il soit administrateur ou simple utilisateur, peut ainsi accéder en un clic aux outils qu’il utilise le plus souvent.
3. Cliquez sur le crayon en haut à droite de la section pour modifier l’ordre ou les raccourcis affichés.

Deux sections de la zone centrale vous donnent une vision immédiate de la situation du jour.

1. Ma synthèse : affiche en un coup d’œil votre solde de congés restants, les éventuelles absences en cours et les informations clés liées à votre situation RH. Dans la démonstration, vous pouvez voir « Il vous reste XX jours d’absences à poser ».
2. Infos du jour : trois blocs résument l’activité du jour au sein de votre équipe ou organisation ; les absents, les collaborateurs en télétravail, les arrivées prévues (onboarding), les anniversaires, etc. Ces informations sont mises à jour en temps réel.

La colonne « Mes tâches » à droite de l’écran centralise toutes les actions en attente de votre intervention, quel que soit le module concerné.

1. Types de tâches remontées : demandes d’absence ou de télétravail à valider, feuilles de temps en attente, documents à signer, éléments variables de paie à traiter, entretiens à planifier…
2. Accès direct à la tâche : cliquez sur une tâche pour être redirigé directement vers la demande concernée, sans naviguer dans les menus.
3. Compteur de tâches : le badge numérique affiché à côté de « Mes tâches » indique le nombre d’actions en attente. Il se met à jour automatiquement après chaque traitement.

En tant qu’administrateur, vous pouvez enrichir la page d’accueil pour en faire un véritable canal de communication interne.

1. Publier des actualités RH : la section « Actualités » visible sur la page d’accueil de tous les collaborateurs permet de diffuser des messages, des annonces ou des rappels importants.
2. Gérer les raccourcis par profil : depuis le paramétrage, vous pouvez définir les raccourcis affichés par défaut selon le rôle de chaque collaborateur.
3. Configurer les widgets du tableau de bord : les blocs affichés (synthèse, infos du jour, tâches…) peuvent être activés ou désactivés selon vos besoins organisationnels.

Connectez-vous à votre espace avec vos identifiants.

Depuis le menu « Activités → Déclarer mes activités », votre feuille hebdomadaire s’affiche (ex. « Ma feuille du 17/08/2026 au 23/08/2026 »), avec un code couleur pour chaque statut : À soumettre, En cours de validation, Validé, Refusé / Invalidé.

1. Renseignez le temps passé chaque jour via le menu déroulant « Temps » (ex. « 1j » pour une journée complète).
2. Précisez l’activité concernée dans le champ dédié : c’est ce rattachement à une activité, un projet ou un financeur qui différencie ce module d’une simple feuille de temps.
3. Ajoutez une note si besoin via le petit bouton « + » à droite de la ligne.
4. Sélectionnez vos lignes puis utilisez le menu « Actions » pour soumettre votre semaine à validation.

Deux écrans complètent votre déclaration hebdomadaire.

1. Onglet « Synthèse » : à côté de l’onglet « Feuille », retrouvez le cumul de votre temps déclaré sur la période, sans avoir à additionner les lignes vous-même.
2. « Mes affectations » : ce menu liste les activités auxquelles vous êtes rattaché, avec leur financeur, le nombre de déclarants concernés, les valideurs (activité et hiérarchique), et la date de fin d’affectation le cas échéant.
3. Exportez si besoin via les icônes en haut de votre feuille (document, graphique, PDF) pour conserver une trace de votre déclaration.

Si votre contrat prévoit un forfait en jours, le menu « Suivi des forfaits jours » vous concerne directement : la loi impose un suivi régulier de la charge de travail de ces salariés.

1. Lisez la déclaration légale semaine par semaine : Attendue, Validée, ou Hors contrat selon les périodes.
2. Vérifiez l’état de votre forfait : Incomplet, Complet ou Dépassé, affiché sur toute la période contractuelle (ex. de juillet à décembre 2026, semaine par semaine).
3. Consultez le total de jours réalisés en fin de tableau.

Connectez-vous avec le profil responsable.

Le menu « À valider » centralise les feuilles d’activités soumises par vos collaborateurs, en attente de votre décision.

1. Ouvrez une feuille pour voir le détail jour par jour, l’activité déclarée et le temps associé.
2. Validez ou refusez la semaine ; en cas de refus, le collaborateur est notifié et peut corriger avant de resoumettre.
3. Consultez « Mes affectations » pour vérifier quelles activités vous revient-il de valider, et pour qui, avant de parcourir la liste.

Connectez-vous avec le profil administrateur.

Le menu « Suivi » affiche, semaine par semaine et pour la population de votre choix, l’état des déclarations : Férié, Chômé, Hors contrat, Saisie attendue, Saisie complète, Saisie anomalie, avec en fin de tableau les colonnes « Réalisé » et « Théorique ».

1. Filtrez la population à surveiller via le menu de sélection en haut de l’écran.
2. Repérez en un coup d’œil les anomalies de saisie grâce au code couleur, sans ouvrir chaque feuille individuellement.
3. Comparez réalisé et théorique pour identifier les écarts avant la clôture de la période.

Depuis « Paramétrage → Activités », construisez le référentiel sur lequel s’appuie toute la déclaration.

• Activités : la liste des activités ou projets sur lesquels vos collaborateurs peuvent déclarer du temps.
• Financeur : à qui rattacher chaque activité, utile si vous devez justifier l’emploi du temps auprès d’un financeur externe.
• Tâche sur activité et Type d’activité : affinez la déclaration avec des sous-catégories propres à votre organisation.
• Valideurs : définissez qui valide quelle activité, indépendamment de la hiérarchie classique.
• Personnes / mois : pilotez les volumes attendus par collaborateur et par mois.
• Imports : chargez en masse vos activités, affectations ou financeurs existants plutôt que de les ressaisir un par un.

Ces réglages nécessitent une bonne connaissance de votre organisation et de vos obligations vis-à-vis de vos financeurs. Pour aller plus loin, échangez avec un conseiller oHRis afin d’être accompagné dans la mise en place.

Connectez-vous à votre espace avec vos identifiants.

Le CET n’est pas ouvert automatiquement : vous devez d’abord en faire la demande depuis le menu « CET ».

1. Soumettez votre demande d’ouverture : elle part directement au service RH pour validation.
2. Suivez son statut depuis votre espace, entre « En cours » et « Validée ».

Connectez-vous avec le profil administrateur.

Le menu « CET → Demandes d’ouverture » liste toutes les demandes, avec un badge indiquant celles en attente.

1. Filtrez par état (« En cours », etc.) pour ne voir que ce qui reste à traiter.
2. Consultez chaque ligne : utilisateur, structure/service, date de la demande, statut.
3. Validez ou refusez l’ouverture ; le collaborateur peut alors commencer à épargner des jours.

C’est le cœur du module : à intervalle régulier, une campagne transforme les jours non pris éligibles en droits épargnés sur le CET de chaque collaborateur.

1. Créez ou sélectionnez une campagne depuis « CET → Campagnes », et vérifiez les règles associées dans « Paramètres ».
2. Ouvrez le menu « Validation » : un tableau affiche, par utilisateur et par matricule, le solde CET en début de campagne, le solde CET après alimentation et le nouveau solde CET qui en résulte. Filtrez par type de contrat ou par groupe si besoin.
3. Validez en masse ou ligne par ligne pour figer les nouveaux soldes.

Une fois votre CET alimenté, deux façons de l’utiliser s’offrent à vous.

1. Poser des jours de repos : depuis le module Absences, créez une demande et sélectionnez le type « CET » ; le circuit de validation est identique à une absence classique.
2. Demander une indemnisation : si votre accord d’entreprise le permet, vous pouvez demander à être payé pour tout ou partie de vos jours épargnés plutôt que de les poser. Cette demande de « jours à indemniser » part au service RH.

Le menu « CET → À payer » centralise toutes les demandes d’indemnisation de jours CET, en attente de traitement.

1. Filtrez la liste par utilisateurs actifs, ou recherchez un collaborateur précis.
2. Consultez chaque ligne : utilisateur, date, structure/service, campagne concernée, nombre de jours à indemniser.
3. Traitez la demande depuis la colonne « Action » pour déclencher le paiement, qui peut ensuite être transmis à votre logiciel de paie.

Le menu « Gestion » regroupe les outils transverses pour piloter le module au quotidien.

• Recherche de campagnes : retrouvez rapidement une campagne passée ou en cours.
• Accès aux utilisateurs : gérez qui peut ouvrir un CET dans votre organisation.
• Option en masse : appliquez un réglage à plusieurs collaborateurs en une seule action.
• Extractions et Tableau de bord : exportez les données et suivez les soldes CET de toute l’organisation en un coup d’œil.

Pour adapter les règles d’alimentation, de plafonds ou d’usage à votre accord d’entreprise, échangez avec un conseiller oHRis afin d’être accompagné dans la mise en place.

Connectez-vous à votre espace en renseignant vos identifiants afin d’accéder à votre tableau de bord oHRis.

Une fois connecté, plusieurs méthodes de collecte sont disponibles pour enregistrer votre temps de travail selon votre mode d’utilisation.

1. Pointage physique via la badgeuse oHRis : si votre entreprise utilise la badgeuse oHRis, les heures d’arrivée et de départ sont automatiquement synchronisées dans votre espace. Cette fonctionnalité est présentée ici à titre informatif et ne peut pas être testée dans la démonstration.
2. Pointage virtuel depuis la page d’accueil : un encart dédié au pointage est visible à gauche de l’écran, sous votre photo de profil et la date du jour. Il vous permet de déclarer rapidement vos entrées et sorties directement depuis le logiciel.
3. Déclaration manuelle depuis votre tableau de bord : accédez à votre feuille de temps via le raccourci « Ma feuille de temps » ou depuis le menu supérieur « Feuille de temps ».
4. Déclaration depuis le calendrier : ouvrez le module puis rendez-vous dans « Calendrier ». Sélectionnez ensuite la journée ou la demi-journée concernée afin de renseigner vos heures en quelques clics.

Dans le cadre d’une déclaration manuelle, vos heures peuvent être renseignées directement depuis la feuille de temps ou le calendrier.

1. Depuis la feuille de temps : cliquez sur la date concernée puis sur le bouton + afin d’ajouter vos horaires de début et de fin de journée. En cas d’oubli de pointage, vous pouvez également sélectionner une nature d’heure spécifique comme « Oubli de pointage » ou « Récupération », puis renseigner les horaires correspondants. Une fois enregistrée, votre déclaration apparaît en orange, indiquant qu’elle est en attente de soumission pour validation à votre responsable.
2. Depuis le calendrier : sélectionnez la journée ou la demi-journée à déclarer, choisissez la nature d’heure souhaitée puis renseignez vos horaires de début et de fin. Après validation, votre saisie passe également en statut bleu.
3. Validation de la semaine : une fois l’ensemble de vos heures complété, transmettez votre semaine pour validation. Son statut passe alors à « En attente » et une notification est automatiquement envoyée à votre responsable.

À tout moment, vous pouvez consulter l’état de vos temps depuis votre espace personnel.

Pour accéder à vos compteurs : rendez-vous dans « Temps » → « Feuille de temps » pour voir votre solde d’heures cumulées, les heures validées, les semaines en attente et l’historique complet.

Renseignez vos identifiants pour accéder à l’espace responsable.

Les feuilles de temps en attente apparaissent directement dans vos tâches depuis la page d’accueil. Vous recevez également une notification par e-mail.

1. Accéder aux demandes : cliquez sur la tâche depuis le tableau de bord ou rendez-vous dans « Temps → Validation ».
2. Analyser la feuille : consultez le détail jour par jour, les horaires saisis, les éventuelles anomalies détectées et les écarts avec le planning théorique.
3. Valider ou retourner : choisissez « Valider » pour approuver la semaine, ou « Retourner » avec un commentaire si une correction est nécessaire. L’agent est notifié dans les deux cas.

Renseignez vos identifiants pour accéder à l’espace administrateur.

En plus des droits du valideur, l’administrateur dispose d’une vision globale et des outils de pilotage complets du module.

1. Exploiter les « Extractions » de données : heures travaillées par agent, synthèse mensuelle, récapitulatif par service, heures complémentaires. Formats Excel ou CSV.
2. Suivre les « Tableaux de bord » RH : solde d’heures, taux de présence, semaines validées ou en attente, par collaborateur ou par équipe.
3. Gérer les exports « Paie » : générez et testez les exports de temps, puis suivez l’historique complet des fichiers envoyés.

Pour adapter oHRis à vos règles internes, vous pouvez configurer les principaux paramètres du module depuis la section dédiée.

• Cycles de travail (horaires fixes, variables, temps partiels…)
• Plannings théoriques par profil ou par service
• Règles de calcul des heures (seuils, majorations…)
• Valideurs et circuits de validation
• Paramètres généraux du module
• Imports de données

Ces réglages sont plus techniques et nécessitent une bonne connaissance des règles RH de votre organisation.

Pour configurer oHRis selon votre fonctionnement interne, vous pouvez échanger avec un conseiller afin d’être accompagné dans la mise en place.

Renseignez votre identifiant ainsi que votre mot de passe pour accéder à votre page d’accueil.

Plusieurs options vous permettent ensuite de déposer une demande d’absence selon vos habitudes de navigation.

1. Depuis les raccourcis ou le menu : utilisez directement le bouton « Nouvelle demande » depuis votre tableau de bord ou « Dépôt d’absence » depuis le menu supérieur.
2. Depuis votre calendrier : ouvrez le menu principal puis sélectionnez « Calendrier ». Une fois sur votre planning personnel, sélectionnez simplement votre période d’absence directement sur le calendrier.
3. Depuis le planning d’équipe : rendez-vous dans le menu « Planning » pour afficher une vue globale des absences, télétravails et disponibilités de votre équipe. Vous pouvez filtrer les collaborateurs par service puis sélectionner votre période d’absence directement sur votre ligne.

Selon votre situation, vous pouvez effectuer une absence ou une demande de télétravail.

À tout moment, vous pouvez suivre vos soldes et l’avancement de vos demandes directement depuis oHRis.

1. Suivre vos soldes d’absence : rendez-vous dans le menu « Absences » → « Compteurs ». Vous accédez à un tableau récapitulatif de vos crédits, régulations, demandes en attente, validations, soldes restants ainsi qu’à l’historique complet.
2. Suivre votre télétravail : accédez au menu « Télétravail » pour consulter votre historique et le suivi de vos jours déposés sur le mois ou sur une période définie.

Renseignez votre identifiant ainsi que votre mot de passe pour accéder à votre espace en tant que manager/valideur.

Une notification est envoyée par e-mail au valideur et visible directement depuis la page d’accueil dans vos tâches (en haut à droite).

1. Accéder à la demande : cliquez sur la tâche depuis votre tableau de bord ou rendez-vous dans le menu « Absences → Validation ».
2. Analyser le contexte : consultez les informations de la demande, le planning du collaborateur ainsi que son solde restant. Vous pouvez ouvrir la vue calendrier via l’icône dédiée pour une meilleure analyse.
3. Traiter la demande : choisissez une action : « Valider » ou « Refuser ». Vous pouvez ajouter un commentaire avant confirmation si nécessaire.

Une fois validée, la demande est automatiquement mise à jour et notifiée à l’utilisateur par e-mail.

Renseignez votre identifiant ainsi que votre mot de passe pour accéder à votre espace en tant qu’administrateur oHRis.

En plus des droits du valideur, l’administrateur dispose d’une vision globale et de l’ensemble des outils de pilotage du module.

1. Exploiter les « Extractions » de données : accédez à l’ensemble des exports RH pour analyser l’activité : cumul des absences, état des soldes, synthèse globale, jours travaillés, etc. Les données sont disponibles au format Excel ou CSV.
2. Suivre des « Tableaux de bord » RH : consultez des dashboards par collaborateur ou par équipe : soldes, suivi des validations, jours ouvrés, absentéisme et arrêts de travail.
3. Gérer les exports « Paie » : oHRis est connecté à la majorité des logiciels de paie. Vous pouvez générer et tester des exports et suivre l’historique complet des fichiers envoyés.

Pour adapter oHRis à vos règles internes, vous pouvez accéder à la section de paramétrage et configurer les principaux éléments du système.

• Types d’absences
• Valideurs
• Congés scolaires
• Télétravail
• Paramètres généraux
• Imports de données

Ces réglages sont plus techniques et nécessitent une bonne compréhension des règles RH de votre organisation.

Pour aller plus loin et configurer oHRis selon votre fonctionnement interne, vous pouvez échanger avec un conseiller afin d’être accompagné dans la mise en place.

Renseignez votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à votre espace.

Depuis le menu « Notes de frais », vous arrivez sur « Mes dépenses en cours ». Cliquez sur « Ajouter une dépense » en haut à droite : deux façons de procéder s’offrent à vous.

1. Glissez-déposez la photo de votre ticket (ou cliquez pour la charger). C’est ici que la reconnaissance de caractères (OCR) d’oHRis entre en jeu : elle lit le document et détecte automatiquement le montant TTC, la TVA, la date de la dépense et la nature (restaurant, essence, péage…), sans que vous ayez à les ressaisir.
2. Ou saisissez votre dépense manuellement via le bouton dédié, si vous n’avez pas de justificatif à photographier : dans ce cas, aucune détection n’a lieu et chaque champ (nature, date, montants…) doit être renseigné à la main.

Que la fiche ait été pré-remplie par l’OCR ou que vous partiez d’un formulaire vide : Nature, Date, Activité, Mode de paiement, Montant TTC, Montant à rembourser, TVA.

1. Si le ticket a été importé : la nature (ex. « Restaurant ») et les montants sont déjà renseignés. Vérifiez chaque champ avant d’enregistrer — un ticket flou peut donner une détection incomplète.
2. Si la saisie est manuelle : sélectionnez la nature dans la liste (Avion, Essence, Frais kilométriques, Hôtel, Parking, Péage, Restaurant, Taxi…) et renseignez chaque montant.
3. Cliquez sur « Enregistrer » une fois validé.

Une liste de natures de dépense s’affiche, chacune avec son icône : Avion, Essence, Frais kilométriques, Frais postaux, Gasoil, Hôtel, Parking, Péage, Restaurant, Taxi…

1. Sélectionnez la nature correspondant à votre dépense (ex. « Restaurant »).
2. Complétez la fiche : date de la dépense, activité concernée, mode de paiement (« Perso » ou « Société »), invités internes le cas échéant.
3. Renseignez les montants : montant TTC, montant à rembourser, et si besoin le détail montant HT / TVA 20 % / TVA 10 %. Si un justificatif a été importé, ces champs sont déjà pré-remplis : vérifiez-les simplement.
4. Ajoutez un commentaire si nécessaire, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Chaque dépense enregistrée vient s’ajouter au tableau « Mes dépenses en cours », avec le détail par colonne : Date, Nature, TVA, Mode de paiement, Montant TTC, Montant à rembourser, Autre, Action.

1. Ajoutez autant de dépenses que nécessaire avant de faire votre demande de remboursement : un déplacement donne souvent lieu à plusieurs lignes (péage, restaurant, hôtel…).
2. Le total se met à jour automatiquement en bas du tableau (Total TTC et Total à rembourser).
3. Modifiez ou supprimez une dépense à tout moment depuis la colonne « Action », tant qu’elle n’a pas été intégrée à une note envoyée en validation.

Une fois vos dépenses réunies, cliquez sur « Demander le remboursement » en haut du tableau : oHRis regroupe automatiquement toutes vos dépenses en cours dans une note de frais et la soumet à validation.

1. Retrouvez votre note dans le menu « Mes notes de frais » : numéro, date, libellé, montant TTC, montant à rembourser et nombre de dépenses incluses.
2. Suivez son statut grâce au filtre en haut à droite : En cours, Validée, Refusée, Payée ou Remboursée.
3. Filtrez ou recherchez une note précise grâce à la barre de recherche et aux cases à cocher par statut.

Renseignez vos identifiants pour accéder à l’espace responsable.

Les notes soumises apparaissent dans votre menu « À valider », avec un badge indiquant le nombre de notes en attente.

1. Ouvrez une note pour voir le détail de chaque dépense qui la compose, avec son justificatif.
2. Validez ou refusez l’ensemble de la note, ou dépense par dépense si une seule ligne pose problème.
3. Le collaborateur est notifié du résultat, et la note passe automatiquement au statut correspondant.

Renseignez vos identifiants pour accéder à l’espace administrateur.

En plus des droits du valideur, l’administrateur dispose des menus « À payer », « Extractions », « Tableau de bord » et « Exports ».

1. « À payer » : retrouvez toutes les notes validées et en attente de paiement effectif.
2. « Extractions » et « Exports » : générez les données de remboursement au format Excel ou CSV pour votre comptabilité ou votre logiciel de paie.
3. « Tableau de bord » : suivez les montants engagés, remboursés et en attente sur la période de votre choix.
4. « Gestion » : saisissez une note pour le compte d’un collaborateur, ou recherchez un justificatif précis parmi tous ceux archivés.

Connectez-vous à votre espace, puis rendez-vous dans le menu « Bulletins » → Distribuer. L’écran se présente sous forme de 3 onglets à suivre dans l’ordre : Importer les bulletins, Vérifier l’import, Distribuer les bulletins.

Vous êtes positionné sur le premier onglet, « Importer les bulletins » :

1. Choisissez un fichier : cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez le fichier contenant les bulletins de paie (utilisez le dossier de test fourni en haut de page). La taille importée ne doit pas dépasser 8 Mo.
2. Sélectionnez la période : choisissez le mois concerné dans la liste déroulante « Période » (ex. Août 2026).
3. Lancez l’import : cliquez sur « Importer ». oHRis analyse le document et enchaîne automatiquement vers l’onglet « Vérifier l’import ».

Le deuxième onglet, « Vérifier l’import », affiche le nombre de bulletins qui n’ont pas pu être associés automatiquement à un collaborateur (par exemple « 1 rejets »).

1. Consultez le tableau des rejets : chaque ligne indique la page concernée et l’employé détecté. Si aucune correspondance n’est trouvée, la mention « Inconnu ! » apparaît en rouge dans la colonne « Employé(e) ».
2. Contrôlez la page : cliquez sur l’icône PDF dans la colonne « Contrôler » pour ouvrir la page en question et identifier le collaborateur concerné.
3. Videz la liste une fois corrigée : le bouton « Vider » efface les rejets traités pour ne garder que les bulletins correctement associés avant de poursuivre.

Une fois les correspondances validées, passez au troisième onglet, « Distribuer les bulletins ».

1. Choisissez la notification : cochez « Notifier les employés par e-mail » si vous souhaitez qu’un e-mail parte automatiquement à chaque collaborateur concerné.
2. Lancez la distribution : les bulletins sont déposés dans le coffre-fort sécurisé de chaque utilisateur.
3. Confirmation : chaque collaborateur reçoit, en plus de l’e-mail, une notification directement sur sa page d’accueil oHRis, et peut consulter son document immédiatement.

Dès qu’un bulletin est distribué, vous recevez un e-mail de notification et une alerte s’affiche sur votre page d’accueil. Le document est accessible depuis votre espace personnel sécurisé.

1. Rendez-vous dans « Mes bulletins de paie » : le dernier bulletin disponible s’affiche en évidence, sous forme de tuile à télécharger en un clic (ex. « Juillet 2026 »).
2. Consultez vos archives : plus bas, un tableau récapitule tous vos bulletins passés avec leur période et leur date de distribution. Filtrez par année si besoin.
3. Téléchargez un ou plusieurs bulletins : cochez les lignes souhaitées puis cliquez sur « Télécharger », ou utilisez l’icône de téléchargement individuelle sur chaque ligne.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi autorise l’employeur à remettre le bulletin de paie sous forme électronique par défaut, sauf opposition du salarié qui peut à tout moment demander à revenir au format papier. oHRis intègre ce droit directement dans le module.

1. Rendez-vous dans « Adhésion » : vous y voyez la date depuis laquelle vous êtes abonné au service E-Bulletins.
2. Changez de format si vous le souhaitez : le bouton « Je souhaite me désabonner du service E-Bulletins » vous fait basculer vers une remise papier ; l’opération est réversible.
3. Comprenez les garanties associées : la page rappelle pourquoi le format électronique est simple et accessible (bulletins disponibles 24h/24), sécurisé (double vérification d’identité, échanges chiffrés, sauvegardes quotidiennes) et conforme au droit du travail.

L’administrateur dispose d’une vision complète sur toutes les campagnes de distribution passées et sur l’état de chaque collaborateur.

1. « Historique → Imports » : retrouvez chaque import passé (date, période, nombre de bulletins traités) avec les actions disponibles sur chaque ligne.
2. « Historique → Utilisateurs » : accédez à l’ensemble des bulletins par collaborateur, pour un contrôle ou un audit ciblé.
3. « Suivi » : un tableau croise chaque utilisateur avec les derniers mois (statut de réception mois par mois), avec des filtres comme « Utilisateurs actifs » et une recherche par nom.

Connectez-vous à votre espace avec vos identifiants.

Depuis le menu « Suivi RH → Mon dossier », votre fiche s’ouvre avec en haut trois cartes de synthèse : votre service et e-mail, votre contrat (type, date d’entrée, quotité de travail), et vos raccourcis personnels.

1. Naviguez par onglets : Général, Connexion, Absences, Notes de frais, Entretiens, Infos et coordonnées, Santé, Documents, Rémunérations, Informations additionnelles. Chaque onglet ne montre que ce qui vous concerne.
2. Onglet « Général » : votre identité (genre, prénom, nom, date de naissance, e-mail) à gauche, vos informations d’emploi (matricule, structure/service, type de contrat, groupes, responsable) à droite.
3. Mettez à jour ce qui vous revient : certains champs (coordonnées, contacts d’urgence) restent modifiables directement par vous ; les données contractuelles, elles, sont consultables mais gérées par le service RH.

Le menu « Mes signatures » liste tous les documents qui vous attendent — contrats, avenants, autorisations diverses (ex. « Autorisation de droit à l’image »).

1. Repérez les documents à traiter : chaque ligne indique la date d’envoi, le type de document (« Contrats & avenants »), son libellé précis, et son statut (« En cours d’envoi » ou « En cours de signature »).
2. Vérifiez le signataire courant : pour un document à plusieurs signataires, cette colonne indique qui doit encore agir avant vous.
3. Ouvrez et signez le document depuis la colonne « Action » : une fois signé, son statut évolue automatiquement et le document rejoint vos archives.

Connectez-vous avec le profil responsable.

Le menu « Tâches d’onboarding » liste toutes les actions d’intégration à réaliser pour les nouveaux arrivants de votre équipe, avec un badge indiquant celles en attente.

1. Consultez chaque ligne : échéance, utilisateur concerné, tâche à réaliser (ex. « Gérer la DPAE »), et son statut — une tâche en retard s’affiche clairement en rouge.
2. Filtrez par statut (« En retard », « À faire ») pour prioriser ce qui presse.
3. Cochez les tâches réalisées une par une, ou sélectionnez plusieurs lignes et cliquez sur « Fait » pour les valider en une seule fois.

Deux menus vous donnent une vision de qui compose votre organisation.

1. « Mon équipe » : accédez directement aux dossiers des collaborateurs que vous managez, sans passer par une recherche globale.
2. « Organigramme » : basculez entre la vue « Utilisateurs » et la vue « Structures », recherchez une personne précise, et naviguez dans la hiérarchie. Chaque carte affiche le nom, le service, et le nombre de collaborateurs rattachés (ex. « 10 » sous une carte).
3. Utilisez les contrôles de zoom en haut à droite pour ajuster l’affichage sur les organisations les plus larges, ou l’icône plein écran pour une vue d’ensemble.

Connectez-vous avec le profil administrateur.

Le menu « Gestion » regroupe les outils transverses pour administrer tous les dossiers de l’organisation.

• Onboarding : construisez les parcours d’intégration type, avec leurs tâches et échéances par défaut.
• Accéder à un dossier : ouvrez directement la fiche de n’importe quel collaborateur, quel que soit son service.
• Gestion des signatures : suivez l’ensemble des documents en circulation, tous collaborateurs confondus, et relancez un signataire si besoin.
• Documents partagés et Documents distribués : centralisez les documents accessibles à tous ou déjà envoyés à chacun.

Depuis « Paramétrage → Suivi RH », adaptez le module à vos process internes, sans intervention technique.

• Liste de tâches : créez et réordonnez les tâches types d’un parcours d’onboarding (matériel, accès, présentation d’équipe…).
• Générateur de document : construisez vos propres modèles (contrats, avenants, attestations) directement dans oHRis.
• Catégorie de documents : organisez vos documents par catégorie pour vous y retrouver rapidement dans chaque dossier.
• Paramètres : ajustez les réglages généraux du module à votre organisation.

Ces réglages nécessitent une bonne connaissance de votre organisation RH. Pour aller plus loin, échangez avec un conseiller oHRis afin d’être accompagné dans la mise en place.

Connectez-vous avec le profil administrateur.

Depuis « Paramétrage → Entretiens → Campagnes », vous pouvez lancer une nouvelle campagne.

1. Choisissez le type d’entretien (ex. « Entretien annuel »), la population concernée et la période de la campagne (ex. du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2026).
2. Associez un questionnaire parmi ceux déjà paramétrés dans « Questionnaires » (rubriques Bilan de l’année écoulée, Compétences, Revue d’objectifs…).
3. Activez la campagne : oHRis répartit alors automatiquement un entretien à créer pour chaque collaborateur concerné, dans la file de son propre responsable.

Connectez-vous avec le profil responsable.

La campagne étant activée, retrouvez dans « Entretiens à traiter » tous les collaborateurs de votre équipe rangés dans la colonne « À planifier ».

1. Cliquez sur « Planifier » sur la carte du collaborateur concerné (ex. Maxence).
2. Consultez les disponibilités croisées qui s’affichent semaine par semaine : les créneaux déjà occupés par l’un ou l’autre apparaissent en rouge, pour éviter les conflits d’agenda.
3. Choisissez la date, l’heure et le lieu, ajoutez un commentaire si besoin, puis cliquez sur « Envoyer » pour transmettre l’invitation.

Connectez-vous à votre espace avec vos identifiants.

Depuis « Mes entretiens », ouvrez la fiche : la date, l’heure et le lieu retenus par votre responsable s’affichent, avec le statut passé à « Préparé ».

1. Répondez aux questions qui vous sont ouvertes en amont — typiquement le bilan de l’année écoulée de votre propre point de vue, avant même de vous asseoir avec votre responsable.
2. Enregistrez vos réponses : elles seront visibles par votre responsable le jour de l’entretien, pour nourrir l’échange plutôt que de tout découvrir sur place.

En parallèle, un responsable peut solliciter un collègue pour enrichir un entretien d’un regard extérieur. Ces demandes arrivent dans le menu « Avis à donner », avec un badge indiquant celles en attente.

1. Onglet « En attente » : retrouvez l’utilisateur à évaluer, qui vous l’a demandé, la date de la demande et l’échéance finale pour répondre.
2. Répondez ou déclinez : l’icône de bulle ouvre le formulaire pour rédiger votre avis ; la croix rouge permet de décliner si vous ne pouvez pas y répondre.
3. Onglet « Historique » : retrouvez les avis que vous avez déjà donnés par le passé.

Reconnectez-vous avec le profil responsable. Le collaborateur ayant préparé son entretien (étape 3), vous le retrouvez maintenant dans la colonne « À préparer » de votre tableau « Entretiens à traiter ».

1. Cliquez sur « Préparer » sur sa carte pour accéder au questionnaire de votre point de vue : compétences observées, avis sur l’année écoulée, objectifs envisagés pour la suite.
2. Consultez ses réponses (étape 3) et l’avis du collègue sollicité le cas échéant (étape 4), déjà disponibles dans la fiche.
3. Si vous avez plusieurs entretiens à préparer, le bouton « Préparer en groupe » vous évite de revenir au tableau entre chaque collaborateur.

Le jour de l’entretien, responsable et collaborateur se retrouvent, en présentiel ou à distance, avec toutes les préparations déjà réunies dans la même fiche.

1. Complétez en direct les rubriques restantes (notation en étoiles, commentaires) : le statut passe à « En cours ».
2. À l’issue de l’entretien, la fiche récapitule tout : bilan, compétences, objectifs, avis du collègue le cas échéant. Chacun relit et peut demander un ajustement avant validation.
3. Signez électroniquement le compte-rendu des deux côtés : le statut passe alors de « À signer » à « Validé », avec la date de validation enregistrée.

Reconnectez-vous avec le profil administrateur pour voir l’effet de cet entretien validé à l’échelle de toute l’organisation.

1. « Suivi de campagnes » : la carte de la campagne se met à jour en temps réel — collaborateurs évalués, jours restants avant échéance, entretiens encore à créer, alertes RH, et barre de progression globale (ex. « Entretiens terminés : 1/30 » après la validation du premier entretien).
2. « Alertes RH » : si un entretien obligatoire approche de son échéance légale sans être traité, il remonte ici avec sa priorité.
3. « Suivi d’objectifs » : les objectifs fixés pendant l’entretien (étape 6) apparaissent désormais dans la fiche du collaborateur, avec leur taux d’avancement, aux côtés de tous ses collègues.

Connectez-vous à votre espace avec vos identifiants.

Depuis le menu « Catalogue de formation », affinez votre recherche par spécialité, distance, durée, diplôme, prix ou organisme, puis ouvrez une formation qui vous intéresse (ex. « Bien mener son entretien de recrutement »).

1. Consultez la fiche complète : description, programme détaillé, spécialité, lieu, durée, nombre de places et coût par session s’affichent sur la même page.
2. Choisissez le bénéficiaire : « Pour moi-même » ou « Un autre utilisateur » si vous demandez pour un collègue.
3. Ajoutez des précisions dans le champ prévu pour faciliter le traitement de votre demande, puis cliquez sur « Demander cette formation ».

Connectez-vous avec le profil responsable.

Le menu « Mon équipe » liste chacun de vos collaborateurs avec 4 compteurs : Demande en attente, Formation suivie, Formation refusée, Formation validée.

1. Sélectionnez un collaborateur pour voir le détail de ses demandes et de son historique de formation.
2. Donnez votre avis sur une demande en attente : c’est ce premier avis qui la fait ensuite remonter vers le service RH pour validation finale.

Connectez-vous avec le profil administrateur.

Le menu « Actions à réaliser » est votre tableau de bord quotidien, organisé en 3 onglets : Demandes en attente, Sessions à gérer, Sessions à venir, chacun avec son compteur.

1. « En attente de validation responsable » : les demandes qui n’ont pas encore reçu l’avis du manager.
2. « Validation RH » : les demandes déjà avisées par le responsable, avec leur répartition par priorité (Haute, Moyenne, Faible), en attente de votre décision finale.
3. « Plan de développement » : le budget déjà engagé sur le total alloué (ex. 5 550 € sur 30 000 €), avec le pourcentage consommé.

Le menu « Souhaits de formation » vous donne une vision chiffrée avant de trancher.

1. Consultez les graphiques : coûts cumulés par spécialité et répartition des coûts par niveau de priorité.
2. Parcourez le tableau : utilisateur, intitulé de la formation demandée, priorité, statut (ex. « Validation RH »), coût moyen.
3. Sélectionnez une ou plusieurs lignes puis cliquez sur « Traiter » pour valider ou refuser, en lot si besoin.

Une fois une demande validée, elle doit être rattachée à une session concrète.

1. « Sessions » : créez ou retrouvez une session avec ses dates de début et de fin, la formation planifiée, l’organisme, la durée en heures, son statut (Planifiée, Réalisée, Complète) et le nombre de participants inscrits.
2. « Inscription à réaliser » : filtrez par intitulé, organisme, type (formation obligatoire ou à recycler), service ou groupe, puis triez par priorité pour traiter les inscriptions encore en attente, sur les onglets « Toutes », « À traiter » ou « Auto-inscription ».
3. « Recyclages à traiter » : ce menu remonte les formations à renouveler avant expiration, classées par urgence (Urgent < 15 j, À venir < 30 j, À anticiper < 60 j), avec l’utilisateur, le service et le nombre de jours restants. Sélectionnez une ligne et cliquez sur « Traiter ».

Le menu « Rapports » se filtre par plan de développement (ex. « Plan de développement 2026 ») et affiche plusieurs graphiques :

1. Répartition par genre et répartition par groupe (cadres / non-cadres) des collaborateurs formés.
2. Spécialités les plus suivies, pour identifier les thématiques qui mobilisent le plus votre budget.
3. Nombre d’heures de formation par mois, avec une distinction entre le passé et les sessions en cours ou à venir.

Le menu « Gestion » et le « Paramétrage » vous permettent de construire l’offre de formation proposée à vos collaborateurs.

• Organismes de formation : répertoriez vos prestataires (nom, ville), modifiables ou supprimables à tout moment, ou recherchez-en un nouveau via « Trouver un organisme ».
• Catalogue de formation : ajoutez ou modifiez chaque formation proposée (intitulé, organisme, spécialité, ville).
• Plan de développement : définissez le budget annuel et les grandes orientations de votre politique de formation.
• Paramétrage → Spécialités, Paramètres, Imports : ajustez les catégories de formation et importez des données existantes en masse plutôt que de tout ressaisir.

Ces réglages nécessitent une bonne connaissance de votre politique de formation. Pour aller plus loin, échangez avec un conseiller oHRis afin d’être accompagné dans la mise en place.